3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPE-
SA DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED.
MUNIC. A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
201,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPE-
SA DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED.
MUNIC. A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO.
201,00
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE GABINETE P/ COBRIR DESPE-
SA DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED.
MUNIC. A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE AUTORIZAÇÃO.
201,00
26/11/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2020
ELCIDES JOSE BRUN - 1623
201,00
TOTAL
201,00
201,00
201,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
