Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3812 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS P/ MANUTEN-
ÇÃO DAS REDES D'GUA DO MUNICIPIO
CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.853,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS P/ MANUTEN-
ÇÃO DAS REDES D'GUA DO MUNICIPIO
CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.853,50 |
|
|
04/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000038970; |
|
2.853,50 |
|
10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 3812/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.853,50 |
TOTAL |
2.853,50 |
2.853,50 |
2.853,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.