Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS GERAIS
P/ MANUTENÇÃO, CONSERTOS, DA ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORI-
ÇÃO. |
0,00 |
2.230,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS GERAIS
P/ MANUTENÇÃO, CONSERTOS, DA ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORI-
ÇÃO. |
2.230,54 |
|
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| 04/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000037065; |
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2.230,54 |
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| 10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 3813/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.230,54 |
| TOTAL |
2.230,54 |
2.230,54 |
2.230,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
