| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 3813 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO, CONSERTOS, DA ILU- MINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORI- ÇÃO. | 2.230,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO, CONSERTOS, DA ILU- MINAÇÃO PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORI- ÇÃO. | 2.230,54 | ||
| 04/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000037065; | 2.230,54 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 3813/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.230,54 | ||
| TOTAL | 2.230,54 | 2.230,54 | 2.230,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
