Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3815 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
PISO ENFERMAGEM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
9 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO NA
MODALIDADE TP Nº 09/ 2019. |
0,00 |
11.429,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO NA
MODALIDADE TP Nº 09/ 2019. |
11.429,72 |
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04/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000673; |
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11.429,72 |
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27/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2020
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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11.429,72 |
TOTAL |
11.429,72 |
11.429,72 |
11.429,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.