Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROCOMPANY EQUIP DE GINSTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3818 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS EQUI
PAMENTOS DA ACADEMIA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS EQUI
PAMENTOS DA ACADEMIA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
275,00 |
|
|
| 04/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000084; |
|
275,00 |
|
| 27/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2020
PROCOMPANY EQUIP DE GINSTICA LTDA - 2861 |
|
|
275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
