| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PROCOMPANY EQUIP DE GINSTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS EQUI PAMENTOS DA ACADEMIA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS EQUI PAMENTOS DA ACADEMIA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 275,00 | ||
| 04/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000084; | 275,00 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2020 PROCOMPANY EQUIP DE GINSTICA LTDA - 2861 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
