Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCELO DE SOUZA BRUM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3819 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE LEITREIROS P/ FAXADA DA ES-
COLA ENSINO INFANTIL EMEI CONSTRU-
INDO SONHOS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE LEITREIROS P/ FAXADA DA ES-
COLA ENSINO INFANTIL EMEI CONSTRU-
INDO SONHOS, CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.150,00 |
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| 04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/032396978; |
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1.150,00 |
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| 22/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2020
MARCELO DE SOUZA BRUM - 4129 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
