Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3824 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA
MANUTENÇÃO DAS REDES D"GUA MUNIC.
CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.631,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA
MANUTENÇÃO DAS REDES D"GUA MUNIC.
CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.631,00 |
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| 04/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000631; |
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2.631,00 |
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| 10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2020
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 |
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2.631,00 |
| 14/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2020
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 |
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2.631,00 |
| 14/12/2020 |
erro de lançamento |
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-2.631,00 |
| 30/12/2020 |
extorno de duplicação de pgto |
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-2.631,00 |
| 31/12/2020 |
EMPENHO NÃO LIQUIDADO. |
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-2.631,00 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO NÃO LIQUIDADO. |
-2.631,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
