Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3947 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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referente a folha de pagamento FOLHA NOVEMBRO 2020 |
0,00 |
1.244,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2020 |
referente a folha de pagamento FOLHA NOVEMBRO 2020 |
1.244,80 |
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16/11/2020 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos agentes politicos e servidores do executivo competencia mês 11/2020 |
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1.244,80 |
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01/12/2020 |
Pagamento de Empenho 3947/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.244,80 |
TOTAL |
1.244,80 |
1.244,80 |
1.244,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.