Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3959 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA NOVEMBRO 2020 |
0,00 |
325,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA NOVEMBRO 2020 |
325,12 |
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16/11/2020 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos agentes politicos e servidores do executivo competencia mês 11/2020 |
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325,12 |
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03/12/2020 |
Pagamento de Empenho 3959/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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325,12 |
TOTAL |
325,12 |
325,12 |
325,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.