Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3972 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
79,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
79,14 |
|
|
| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
|
79,14 |
|
| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2020
Joel Schokal de Lara - 2282 |
|
|
79,14 |
| TOTAL |
79,14 |
79,14 |
79,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
