Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3972 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
79,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
79,14 |
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16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
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79,14 |
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02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2020
Joel Schokal de Lara - 2282 |
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79,14 |
TOTAL |
79,14 |
79,14 |
79,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.