| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIR DE MOURA DIAS |
| Número do empenho: | 3981 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS. | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS. | 76,00 | ||
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS. | 76,00 | ||
| 02/12/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2020 JAIR DE MOURA DIAS - 3706 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
