Nome do Credor: AGROFLORA - LOJAS VIDA E NATUREZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3982
Data de lançamento:
16/11/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITES NATALINOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRTAIVO MUNICIPAL, SENDO ARVORE DE NATAL E ENFEITES NATALINOS.
0,00
2.590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITES NATALINOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRTAIVO MUNICIPAL, SENDO ARVORE DE NATAL E ENFEITES NATALINOS.
2.590,00
16/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 000/056;
2.590,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2020
AGROFLORA - LOJAS VIDA E NATUREZA LTDA - 553
2.590,00
TOTAL
2.590,00
2.590,00
2.590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
