| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3984 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 UTILIZADO NO CRAS. | 529,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 UTILIZADO NO CRAS. | 529,07 | ||
| 16/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/054553; | 529,07 | ||
| 02/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2020 Holanda Veículos Ltda - 60 | 529,07 | ||
| TOTAL | 529,07 | 529,07 | 529,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
