Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 UTILIZADO NO CRAS. |
0,00 |
529,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 UTILIZADO NO CRAS. |
529,07 |
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| 16/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/054553; |
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529,07 |
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| 02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2020
Holanda Veículos Ltda - 60 |
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529,07 |
| TOTAL |
529,07 |
529,07 |
529,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
