Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3986 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
700,00 |
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16/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5303; 001/5304; |
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700,00 |
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02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2020
VULMAR ANTONIO WINK ME - 596 |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.