| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3987 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 192,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 192,55 | ||
| 16/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/061814; 001/061826; 001/061898; | 192,55 | ||
| 02/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2020 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 192,55 | ||
| TOTAL | 192,55 | 192,55 | 192,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
