| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 3988 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PROTDESC (MÁSCARAS CIRÚRGICAS) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 154,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PROTDESC (MÁSCARAS CIRÚRGICAS) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 154,50 | ||
| 16/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/074547; | 154,50 | ||
| 02/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2020 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 154,50 | ||
| TOTAL | 154,50 | 154,50 | 154,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
