Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3988 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PROTDESC (MÁSCARAS CIRÚRGICAS) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
154,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PROTDESC (MÁSCARAS CIRÚRGICAS) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
154,50 |
|
|
16/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/074547; |
|
154,50 |
|
02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 |
|
|
154,50 |
TOTAL |
154,50 |
154,50 |
154,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.