| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK ME |
| Número do empenho: | 3993 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO EQUIPO ODONTOLOGICO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO EQUIPO ODONTOLOGICO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 610,00 | ||
| 16/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/05276; | 610,00 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 3993/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
