| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3998 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3644 / 2020. | 0,99 | ||
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3644 / 2020 | 0,99 | ||
| 02/12/2020 | Pagamento de Empenho 3998/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,99 | ||
| TOTAL | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
