3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PORTA INJETOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
7.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PORTA INJETOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
7.580,00
19/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4363;
7.580,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4008/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
GUACHO BOMBAS INJETORAS - 4794
2.700,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4008/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
GUACHO BOMBAS INJETORAS - 4794
4.880,00
TOTAL
7.580,00
7.580,00
7.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
