| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 01/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BATERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 70AMP E FILTRO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA ITQ2164 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 654,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 70AMP E FILTRO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA ITQ2164 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 654,24 | ||
| 01/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0865; | 654,24 | ||
| 11/02/2020 | Pagamento de Empenho 401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 654,24 | ||
| TOTAL | 654,24 | 654,24 | 654,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
