| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 4011 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVOS A FATURA DO MÊS 08/2020. | 4.941,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVOS A FATURA DO MÊS 08/2020. | 4.941,11 | ||
| 19/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVOS A FATURA DO MÊS 08/2020. | 4.941,11 | ||
| 03/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2020 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 4.941,11 | ||
| TOTAL | 4.941,11 | 4.941,11 | 4.941,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
