Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
4011
Data de lançamento:
19/11/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ.
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BASICA FNS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVOS A FATURA DO MÊS 08/2020.
0,00
4.941,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVOS A FATURA DO MÊS 08/2020.
4.941,11
19/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVOS A FATURA DO MÊS 08/2020.
4.941,11
03/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2020
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
4.941,11
TOTAL
4.941,11
4.941,11
4.941,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
