| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALGENOR CHICATTO BARBOZA |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.995,00 | ||
| 19/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/136; NFS/141; | 3.995,00 | ||
| 03/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2020 ALGENOR CHICATTO BARBOZA - 4795 | 3.995,00 | ||
| TOTAL | 3.995,00 | 3.995,00 | 3.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
