| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 4014 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA. | 461,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA. | 461,33 | ||
| 19/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/035572; | 461,33 | ||
| 09/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2020 COMERCIO DE EDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4796 | 461,33 | ||
| TOTAL | 461,33 | 461,33 | 461,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
