Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIO DE EDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4014 |
Data de lançamento: |
19/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA. |
0,00 |
461,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA. |
461,33 |
|
|
19/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/035572; |
|
461,33 |
|
09/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2020
COMERCIO DE EDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4796 |
|
|
461,33 |
TOTAL |
461,33 |
461,33 |
461,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.