| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. | 3.283,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. | 3.283,52 | ||
| 01/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/677; | 3.283,52 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 4017/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.283,52 | ||
| TOTAL | 3.283,52 | 3.283,52 | 3.283,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
