| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULO POLO PLACAS ITO6083 DA SEC. DA SAÚDE. ESSE EMP. FOI ESTORNADO EMP.Nº 4032/2020, REEMPENHADO DEVIDO RE- CURSOS FINANCEIRO. | 956,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULO POLO PLACAS ITO6083 DA SEC. DA SAÚDE. ESSE EMP. FOI ESTORNADO EMP.Nº 4032/2020, REEMPENHADO DEVIDO RE- CURSOS FINANCEIRO. | 956,67 | ||
| 01/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/000050239; | 956,67 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Empenho 4042/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 856003 | 956,67 | ||
| TOTAL | 956,67 | 956,67 | 956,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
