Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS DEZEMBRO 2020 |
6.216,85 |
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01/12/2020 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/12/2020 a 31/12/2020 |
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6.216,85 |
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01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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6,89 |
01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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361,28 |
01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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713,08 |
01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.214,05 |
08/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4051/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.921,55 |
TOTAL |
6.216,85 |
6.216,85 |
6.216,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.