3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS DA SEC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS DA SEC. CFE AUTORIZAÇÃO.
75,00
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS DA SEC. CFE AUTORIZAÇÃO.
75,00
09/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2020
PAULO CESAR SANTOS DA SILVA - 133
75,00
31/12/2020
EXTORNO BANCARIO
-75,00
31/12/2020
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO.
-75,00
31/12/2020
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO.
-75,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
