Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
4068
Data de lançamento:
01/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 DIARIA DIA 04 DE DEZEMBRO DE
2020, P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID.
DE ERECHIM/RS. POR OCASIÃO DE TRANS
PORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLEONI
CE DA ROSA DOS SANTOS ATÉ A CLINICA
DR. FABIO PAIZ. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
172,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 DIARIA DIA 04 DE DEZEMBRO DE
2020, P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID.
DE ERECHIM/RS. POR OCASIÃO DE TRANS
PORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLEONI
CE DA ROSA DOS SANTOS ATÉ A CLINICA
DR. FABIO PAIZ. CFE AUTORIZAÇÃO.
172,20
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 DIARIA DIA 04 DE DEZEMBRO DE
2020, P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID.
DE ERECHIM/RS. POR OCASIÃO DE TRANS
PORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE CLEONI
CE DA ROSA DOS SANTOS ATÉ A CLINICA
DR. FABIO PAIZ. CFE AUTORIZAÇÃO.
172,20
09/12/2020
Pagamento de Empenho 4068/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
172,20
TOTAL
172,20
172,20
172,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
