| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Nota Fiscal Gaúcha | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 07/12/2020. | 1.642,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 07/12/2020. | 1.642,30 | ||
| 01/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/085436604; U/086055044; U/086589028; | 1.642,30 | ||
| 09/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 1.642,30 | ||
| TOTAL | 1.642,30 | 1.642,30 | 1.642,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
