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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIR DE MOURA DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4075 Data de lançamento: 01/12/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI- ÇOS DA PPREFEITURA MUNIC. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI- ÇOS DA PPREFEITURA MUNIC. 25,00
01/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI- ÇOS DA PPREFEITURA MUNIC. 25,00
10/12/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2020 JAIR DE MOURA DIAS - 3706 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.