| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME |
| Número do empenho: | 4076 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE UM APARELHO PURIFICADOR ECO- LÓGICO C/ BEBEDOR COMPACT. ELEMENTO FILTRANTE E REDUTOR DE PRESSÃO, P/ SER INSTALADO NO PRÉDIO DO CRAS. | 2.083,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE UM APARELHO PURIFICADOR ECO- LÓGICO C/ BEBEDOR COMPACT. ELEMENTO FILTRANTE E REDUTOR DE PRESSÃO, P/ SER INSTALADO NO PRÉDIO DO CRAS. | 2.083,00 | ||
| 01/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000247; | 2.083,00 | ||
| 09/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4076/2020 JOÃO CARLOS PRESTES ME - 4696 | 2.083,00 | ||
| TOTAL | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
