Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNERÁRIA SÃO JORGE DE JOãO LORI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4079 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
1.000,00 |
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| 01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/45; |
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1.000,00 |
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| 09/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858424
PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2020
FUNERÁRIA SÃO JORGE de João Lori dos Santos - 554 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
