MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDO-
RA COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO
QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIS. SOCIAL.
0,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDO-
RA COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO
QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIS. SOCIAL.
32,00
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDO-
RA COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO
QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIS. SOCIAL
32,00
09/12/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2020
ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
