Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4084 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EMBALAGENS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
0,00 |
160,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EMBALAGENS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. |
160,65 |
|
|
| 01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/8498; |
|
160,65 |
|
| 14/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2020
Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 |
|
|
160,65 |
| TOTAL |
160,65 |
160,65 |
160,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
