PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 1.200 MASCARA DE TNT DUPLA
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. P/ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-
19. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 1.200 MASCARA DE TNT DUPLA
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. P/ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-
19. CFE AUTORIZAÇÃO.
960,00
01/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/032083221;
960,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2020
LEUMEK CONFEC LTDA - 4709
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
