MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 2.000 UNID. MASCARA DE TNT DUPLA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO ASSIST. SOCIAL MUNIC. P/ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-
19. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 2.000 UNID. MASCARA DE TNT DUPLA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO ASSIST. SOCIAL MUNIC. P/ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-
19. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.600,00
01/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/03220170;
1.600,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2020
LEUMEK CONFEC LTDA - 4709
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
