Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
414 |
Data de lançamento: |
01/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Serviços de veículação de avisos e noticias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NO DOE/RS DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENC. Nº 01/2020. |
0,00 |
290,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NO DOE/RS DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENC. Nº 01/2020. |
290,12 |
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| 01/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NO DOE/RS DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENC. Nº 01/2020. |
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290,12 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO NÃO LIQUIDADO. |
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-290,12 |
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| 31/12/2020 |
EMPENHO NÃO LIQUIDADO. |
-290,12 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
