| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BD. DE ÓLEO 68 PETRONAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUNA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 659,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BD. DE ÓLEO 68 PETRONAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUNA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 659,46 | ||
| 01/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/062196; | 659,46 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2020 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 659,46 | ||
| TOTAL | 659,46 | 659,46 | 659,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
