Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4159
Data de lançamento:
01/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Nota Fiscal Gaúcha
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 AMORTECEDOR, 02 KIT BATENTE, 01 ROLAMENTO CUBO TLD) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 AMORTECEDOR, 02 KIT BATENTE, 01 ROLAMENTO CUBO TLD) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.550,00
01/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/032189689;
1.550,00
14/12/2020
Pagamento de Empenho 4159/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
