| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 01/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA RECAPAGEM PNEU PATROLA. | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA RECAPAGEM PNEU PATROLA. | 1.340,00 | ||
| 01/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0573; | 1.340,00 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 416/2020 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
