Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4161 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
COVID-19 |
| Fonte de Recurso: |
PISO ENFERMAGEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 80 TESTE COVID-19 (TESTE RÁPIDO) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
0,00 |
3.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 80 TESTE COVID-19 (TESTE RÁPIDO) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
3.120,00 |
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| 01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4067; |
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3.120,00 |
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| 14/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4161/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.120,00 |
| TOTAL |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
