Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4168
Data de lançamento:
01/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
PISO ENFERMAGEM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, P/
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA
DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. NO ENFREN
TAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. Nº 4086/2020, ORA REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
826,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, P/
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA
DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. NO ENFREN
TAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 CFE AUTORIZAÇÃO.
ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. Nº 4086/2020, ORA REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
826,00
01/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4022;
826,00
14/12/2020
Pagamento de Empenho 4168/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
826,00
TOTAL
826,00
826,00
826,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
