Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
417 |
Data de lançamento: |
01/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECUCHUTAGEM PNEU VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECUCHUTAGEM PNEU VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
180,00 |
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| 01/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/05720; |
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180,00 |
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| 12/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 417/2020
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
