| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 01/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECUCHUTAGEM PNEU VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECUCHUTAGEM PNEU VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 180,00 | ||
| 01/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/05720; | 180,00 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 417/2020 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
