Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4170 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 TOBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM DE DIAMETRO X 1MT DE COMPRIMENTO, PARA COLOCAÇÃO NA RUA 21 DE ABRIL. |
0,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 TOBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM DE DIAMETRO X 1MT DE COMPRIMENTO, PARA COLOCAÇÃO NA RUA 21 DE ABRIL. |
2.080,00 |
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01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/032171758; |
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2.080,00 |
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31/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4170/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.080,00 |
TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.