Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
4182
Data de lançamento:
01/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA NA SUSPENÇÃO E NA GEOMETRIA/ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA NA SUSPENÇÃO E NA GEOMETRIA/ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYA5523 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
420,00
01/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2156;
420,00
15/12/2020
Pagamento de Empenho 4182/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.