| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 4198 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUICÍPIO. | 4.123,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUICÍPIO. | 4.123,70 | ||
| 01/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/043; | 4.123,70 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2020 ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 | 4.123,70 | ||
| TOTAL | 4.123,70 | 4.123,70 | 4.123,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
