Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4199 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA EMEI (ENTRE A ESCOLA E O GINÁSIO MUNICIPAL). |
0,00 |
9.357,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA EMEI (ENTRE A ESCOLA E O GINÁSIO MUNICIPAL). |
9.357,45 |
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| 01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/042; |
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9.357,45 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2020
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 |
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9.357,45 |
| TOTAL |
9.357,45 |
9.357,45 |
9.357,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
