MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMP. COMPLEMENTAR REF A FOLHA DE
PGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
P/ SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS.
RUDIMAR QUEVEDO DE OLIVEIRO.
0,00
383,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMP. COMPLEMENTAR REF A FOLHA DE
PGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
P/ SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS.
RUDIMAR QUEVEDO DE OLIVEIRO.
383,58
06/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMP. COMPLEMENTAR REF A FOLHA DE
PGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
P/ SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS.
RUDIMAR QUEVEDO DE OLIVEIRO.
383,58
20/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
383,58
TOTAL
383,58
383,58
383,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
