Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS FEVEREIRO 2020 |
4.515,38 |
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| 01/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS GOZO FERIAS 01/02/2020 A 29/02/2020 |
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4.515,38 |
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| 01/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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298,47 |
| 01/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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604,16 |
| 01/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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662,25 |
| 13/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 420/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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2.476,22 |
| 13/02/2020 |
Pagamento de Empenho 420/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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474,28 |
| TOTAL |
4.515,38 |
4.515,38 |
4.515,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
