Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4211 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaúcha |
Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiações |
Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES NFG |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO
DIA 10/ 12/ 2020.
VLR BRUTO R$ 137,93.
VLR - IRRF R$ 37,93.
VLR LIQUIDO R$ 100,00. |
0,00 |
137,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO
DIA 10/ 12/ 2020.
VLR BRUTO R$ 137,93.
VLR - IRRF R$ 37,93.
VLR LIQUIDO R$ 100,00. |
137,93 |
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01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO
DIA 10/ 12/ 2020.
VLR BRUTO R$ 137,93.
VLR - IRRF R$ 37,93.
VLR LIQUIDO R$ 100,00. |
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137,93 |
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17/12/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2020
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 |
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137,93 |
TOTAL |
137,93 |
137,93 |
137,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.